209002柳州市红十字会捐献管理中心 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市红十字会捐献管理中心概况

第二部分：柳州市红十字会捐献管理中心2025年单位预算情况说明

第三部分：柳州市红十字会捐献管理中心2025年单位预算报表

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：柳州市红十字会捐献管理中心概况

一、主要职责

柳州市红十字会捐献管理中心是市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

（一）发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康， 促进人类和平进步事业、做好无偿献血和造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；

（二）承担遗体和人体器官(组织)捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、关爱救助、缅怀纪念等；

（三）做好捐献志愿服务管理工作；

（四）协助完成市红十字会和上级红十字会业务部门的其他工作。

二、机构设置情况

根据柳编〔2022〕4号，市红十字会捐献管理中心，为市红十 字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制7名。

第二部分：柳州市红十字会捐献管理中心2025年单位预算

情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算113.24万元，同比增加34.78万元，同比增长44.33%，收入包括：一般公共预算拨款113.24万元。支出包括：社会保障和就业支出104.55万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出5.25万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算113.24万元，同比增加34.78万元，同比增长44.33%。其中：

一般公共预算拨款113.24万元，同比增加34.78万元，同比增长44.33%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2024年新增2名在职人员，人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算113.24万元，基本支出预算72.67万元，占支出总预算的64.17%，同比增加40.71万元，同比增长127.38%。项目支出预算40.56万元，占支出总预算的35.83%，同比减少5.94万元，同比下降12.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出104.55万元，占支出总预算92.33%，同比增加29.85万元，同比增长39.96%，增加的主要原因是：2024年入职两名在职人员，故2025年社会保障和就业预算比2024年预算有所增加。

2.卫生健康支出3.44万元，占支出总预算3.04%， 同比增加 1.95万元，同比增长130.87%，增加的主要原因是：2024年入职两名在职人员，故2025年卫生健康支出预算比2024年预算有所增加。

3.住房保障支出5.25万元，占支出总预算4.63%， 同比增加 2.98万元，同比增长131.28%，增加的主要原因是：2024年入职两名在职人员，故2025年住房保障支出预算比2024年预算有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算72.67万元，占支出总预算的64.17%，同比增加40.71万元，同比增长127.38%。

2.项目支出预算40.56万元；占支出总预算的35.83%，同比减少5.94万元，同比下降12.77%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：2024年入职两名在职人员，故2025年基本支出比2024年预算有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算113.24万元，收入包括：一般公共预算拨款113.24万元；支出包括：社会保障和就业支出104.55万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出5.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出113.24万元，其中：基本支出72.67万元，项目支出40.56万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.99万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.50万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行 政管理事务（项）支出40.56万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置经费、无偿献血及造血干细胞捐献工作经费、器官遗体捐献工作经费、遗体器官捐献关爱救助经费。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）支出53.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位公用经费以及人员经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出3.44万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出5.25万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出72.67万元，其中：

（一）人员经费66.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，比2024年预算0.06万元，同比增加0.05万元，同比增长83.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.11万元，同比增加0.05万元，同比增长83.33%，增加的主要原因：2024年入职两名在职人员，故2025年公务接待费预算比2024年预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算4.25万元，同比减少4.75万元，下降52.78%。其中：政府集中采购预算0.75万元，占政府采购预算的17.65%，同比减少8万元，下降91.43%；分散采购预算3.5万元，占政府采购预算的82.35%，同比增加3.25万元，增长130%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.44万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.25万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金40.56万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算6.57万元， 同比增加3.27万元，增长99.09%，主要用于行政运行日常公用支出。事业单位相关运行经费 增加的主要原因是：2024年入职两名在职人员，故2025年日常公用支出比2024年预算有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市红十字会捐献管理中心2025年单位预算

报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件