209002柳州市红十字会捐献管理中心2024年单位预算公开说明

209002柳州市红十字会捐献管理中心2024年

单位预算公开说明

目 录

 第一部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心概况

一、主要职责

柳州市红十字会捐献管理中心是市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

（一）发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业、做好无偿献血和造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；

（二）承担遗体和人体器官(组织)捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、关爱救助、缅怀纪念等；

（三）做好捐献志愿服务管理工作；

（四）协助完成市红十字会和上级红十字会业务部门的其他工作。

二、机构设置情况

根据柳编〔2022〕4号，市红十字会捐献管理中心，为市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制7名。

第二部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心2024年单位预算情况说明 

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算78.46万元， 同比增加78.46万元，与上年无可比。收入包括：一般公共预算拨款78.46万元。支出包括：社会保障和就业支出74.70万元、卫生健康支出1.49万元、住房保障支出2.27万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算78.46万元， 同比增加78.46万元，与上年无可比。其中：

（一）一般公共预算拨款收入78.46万元， 同比增加78.46万元，与上年无可比。2024年收入预算总体增加的主要原因：我单位为2022年10月新成立一个事业单位，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年预算比2023年预算有所增加。

三、单位支出预算情况说明 

2024年单位支出总预算78.46万元，基本支出预算31.96万元，占支出总预算40.73%，同比增加31.96万元，与上年无可比。项目支出预算46.50万元，占支出总预算59.27%，同比增加46.50万元，与上年无可比。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出74.70万元，占支出总预算95.21%，同比增加74.70万元，与上年无可比，增加的主要原因是：我单位为2022年10月新成立一个事业单位，2023年调入两名在职人员，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年社会保障和就业预算比2023年预算有所增加。

2.卫生健康支出1.49万元，占支出总预算1.90%， 同比增加1.49万元，与上年无可比，增加的主要原因是：我单位为2022年10月新成立一个事业单位，2023年调入两名在职人员，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年卫生健康支出预算比2023年预算有所增加。

3.住房保障支出2.27万元，占支出总预算2.89%，同比增加2.27万元，与上年无可比，增加的主要原因是：我单位为2022年10月新成立一个事业单位，2023年调入两名在职人员，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年住房保障支出预算比2023年预算有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算31.96万元，占支出总预算40.73%，同比增加31.96万元，与上年无可比。

2.项目支出预算46.50万元，占支出总预算59.27%，同比增加46.50万元，与上年无可比。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算78.46万元，收入包括：一般公共预算拨款78.46万元；支出包括：社会保障和就业支出74.70万元、卫生健康支出1.49万元、住房保障支出2.27万元。

五、 一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出78.46万元，其中：基本支出31.96万元，项目支出46.50万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.03万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.51万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行 政管理事务（项）支出46.50万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置经费、无偿献血及造血干细胞捐献工作经费、器官遗体捐献工作经费、遗体器官捐献关爱救助经费。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）支出23.66万元，全部为基本支出。主要用于：单位公用经费以及人员经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.49万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.27万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出31.96万元，其中：

（一）人员经费28.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明 

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06 万元，比2023年预算0.00万元， 同比增加0.06万元，与上年无可比。其中：

（一） 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.06万元，同比增加0.06万元，与上年无可比，增加的主要原因是：我单位为2022年10月新成立一个事业单位，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年预算比2023年预算有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明 

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明 

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明 

2024年政府采购预算9.00万元，同比增加9.00万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算8.75万元，占政府采购预算97.22%，同比增加8.75万元，与上年无可比；分散采购预算0.25万元，占政府采购预算2.78%，同比增加0.25万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算9.00万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金46.5万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称遗体器官捐献关爱救助经费，预算资金28万元，2024年度绩效目标为2024年完成项目目标任务，设4条数量指标：数量指标1、一次性救助款发放≥25例,数量指标2、子女助学金发放≥40例；数量指标3、本年度一次性慰问≥25例；数量指标4、本年度器官捐献困难家庭救助＝5例；设1条质量指标：质量指标1、救助款和子女助学金及各项慰问金发放到位率≥90%；设1条时效指标：时效指标1、项目工作任务年内全部完成；设1条成本指标：成本指标1、应急救护培训经费预算执行率≥90%；设1条社会效益指标：社会效益指标1、让器官捐献人员及其家庭感受到组织关爱，营造和谐社会的氛围——通过发放慰问金或者子女助学金，解决捐献者部分经济困难，给予捐献者及其家庭一些温暖关爱；设1条满意度指标：满意度指标1、应急救护培训宣传服务对象满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算3.30万元，同比增加3.30万元，与上年无可比，主要用于于行政运行日常公用支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：我单位为2022年10月新成立一个事业单位，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年预算比2023年预算有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心2024年部门预算报表 

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、 一般公共预算支出情况表（表5）

六、 一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。