柳州市红十字会2023年部门预算公开说明

209柳州市红十字会 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  209柳州市红十字会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  209柳州市红十字会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  209柳州市红十字会2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  柳州市红十字会 概况

一、主要职责

市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市政府领导联系。其机关主要职责是：

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定市红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

（三）开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导基层红十字（会）医疗救护机构；与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）与其他国家、地区红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（六）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（七）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助市政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流合作；做好人道领域的寻人服务工作。

（八）承担市政府和自治区红十字会交办的其他事项。 

二、机构设置情况

我部门仅本级1个单位，为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据柳办[2002]51号文，机关内设2个科室，分别为：办公室，救助救护部。

（二）编制现状及人员构成

人员编制总数为9人，其中：参公编制7人，工勤编制2人。实有在职11人，其中：参公在职9人，工勤在职2人。另：控制数聘用人员5人，退休8人。 

第二部分  柳州市红十字会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算424.55 万元，同比减少5.83万元，同比下降1.36% ，收入包括：一般公共预算拨款424.55万元。 支出包括：社会保障和就业支出378.49万元、卫生健康支出26.81万元、住房保障支出19.25万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算424.55 万元，同比减少5.83万元，同比下降1.36% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入424.55万元，同比减少5.83万元，同比下降1.36%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少8.44万元，卫生健康支出增加1.61万元，住房保障支出增加1万元。

2023年收入预算总体减少主要是项目支出因素减少。减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少8.44万元，卫生健康支出增加1.61万元，住房保障支出增加1万元。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算424.55 万元，基本支出预算301.25 万元，占支出总预算70.96 %，同比增加8.42万元，同比增长2.87% 。项目支出预算123.30 万元，占支出总预算29.04 %，同比减少14.25万元，同比下降10.36% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：

1.社会保障和就业支出378.49万元，占支出总预算89.15%，同比减少8.44万元，同比下降2.18%，减少的主要原因是：行政离退休经费减少2.57万元，行政运行经费增加6.39万元，机关养老保险缴费增加1.33万元，职业年金缴费增加0.66万元，一般行政事务管理减少14.25万元。

2.卫生健康支出26.81万元，占支出总预算6.32%，同比增加1.61万元，同比增长6.40%，增加的主要原因是：增人增资的行政基本医疗缴费及公务员医疗补助缴费增加。

3.住房保障支出19.25万元，占支出总预算4.53%，同比增加1.00万元，同比增长5.46%，增加的主要原因是：增人增资的住房公积金缴费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算301.25 万元，占支出总预算70.96 %，同比增加8.42万元，同比增长2.87% 。

2.项目支出预算123.30 万元，占支出总预算29.04 %，同比减少14.25万元，同比下降10.36% 。

2023 年支出预算总体减少主要是项目支出因素减少。减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少8.44万元，卫生健康支出增加1.61万元，住房保障支出增加1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算424.55 万元，收入包括：一般公共预算拨款424.55万元。 支出包括：社会保障和就业支出378.49万元、卫生健康支出26.81万元、住房保障支出19.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出424.55 万元，其中：基本支出301.25 万元，项目支出123.30 万元。具体支出预算如下：

（一）【社会保障和就业支出】378.49万元，其中：基本支出预算301.25万元，项目支出预算123.3万元。主要用于：行政离退休、机关养老保险缴费、职业年金缴费、行政运行人员和公用经费支出、项目支出。

（二）【卫生健康支出】26.81万元，全部为基本支出。主要用于：行政基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费支出。

（三）【住房保障支出】19.25万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出301.25 万元，其中：

（一）人员经费263.64 万元，主要包括：基本工资55.87万元、津贴补贴44.78万元、奖金37.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.67万元、职业年金缴费12.83万元、职工基本医疗保险缴费12.51万元、公务员医疗补助缴费14.3万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金19.25万元、其他工资福利支出29.38万元、退休费6.67万元、其他对个人和家庭的补助4.63万元。

（二）公用经费37.61 万元，主要包括：办公费2.7万元、印刷费0.33万元、水费0.28万元、电费1.21万元、邮电费2.8万元、物业管理费0.22万元、差旅费4.07万元、维修（护）费0.66万元、会议费0.77万元、培训费0.66万元、公务接待费0.44万元、工会经费3.21万元、福利费0.77万元、其他交通费用12.72万元、其他商品和服务支出6.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.97 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.97 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算37.61万元，同比增加0.45万元，同比增长1.22%，主要用于行政运行日常公用经费支出。行政运行经费增加的主要原因是：邮电费增加0.28万元，工会费增加0.17万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆。 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  柳州市红十字会2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。