柳州市本级预算支出绩效自评报告 （柳州市红十字会）

一、基本情况

柳州市红十字会为参公管理单位，内设办公室、救助救护部2个职能科室，编制人数9人，实际在职11人，其中：参公在职9人，工勤编制在职2人。主要职责工作：应急救护知识宣传培训、应急救援体系建设，人道救助，无偿献血和造血干细胞宣传推动，遗体器官捐献宣传、协调、见证等。

（一）预算安排。根据柳州市财政局（柳财预[2021]162号）关于批复2021年部门预算的通知》，批复我会部门预算384.73万元，年末调整总体预算资金安排为422.28万元，其中：年度政府采购预算资金为4.5万元。预算调整增加37.55万元，增加原因：人员经费增加37.87万元、项目经费减少22.32万元，自治区拨红十字事业发展项目经费22万元。

（二）绩效目标情况。2021年度本部门（单位）预算整体支出绩效目标列入预算绩效管理。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

根据工作实际，由办公会统筹开展财政支出绩效自评工作，办公室具体负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

（二）组织过程。

财务室每季度预算资金使用进度，督促业务部门按工作计划使用项目资金，并汇报绩效目标实施进度情况以及对资金使用效果进行分析。

（三）分析评价。

通过对财政资金支出进行绩效管理，增强科室人员绩效观念和责任意识，保证财政性资金不断得到合理优化使用。

三、综合评价结论

根据对照“2021年度柳州市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表”进行逐条进行评价，我单位绩效目标执行情况得分为100分，其中：年度主要任务完成情况得分7分、年度采购预算资金执行情况得分为3分、年度绩效指标得分为90分。我单位绩效自评总分为：100分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析。

2021年12月底本级部门一般公共预算支出进度执行率为100%。其中：预算整体指标422.28万元，支付数为422.28万元，预算执行率为100%，所有资金到位率100%，支出完成100%。所有资金均严格按照财政预算管理相关规定和单位的财务管理制度进行使用。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

产出指标按进度实施，并按预期目标完成。

①应急救援队伍建设工作

一是：组织培训班3期，参加区内外救援演练3场，25名水上、心理救援队队员协同能力、实战技术得到进一步提升。二是用好水上、心理两只救援队伍，实施“平安柳江巡逻”、“防溺有我”、“心灵小桔灯”等志愿服务项目，向沿河两岸投放救生圈90个，阻止私自下河游泳的未成年人392人，劝阻未携带安全泳具的市民677人，阻止破坏沿江两岸公共设施14起，救援小型遇险船只6艘，开展“防溺有我”宣传15场，为“柳州水上休闲运动会”、“百里柳江激情畅游”等活动提供开展安全保障，救援体力不支群众1人，为学校、企业等单位开展心理讲座20场。

②应急救护宣传及培训工作

全年开展师资培训班2期，培养救护师资83名，认真贯彻《“健康柳州2030”规划》任务要求，加大公益培训力度，专项拨付项目款12.2万元，配备相应的教学器材、宣传品等，支持各县（区）开展救护培训工作，全市开展应急救护培训（含防溺水培训）600余场，培训19万人次，培训人数较去年同期增长58.33%。

③人道救助及博家送万家活动

规范使用“柳州市医疗救助基金”145万元，为485名困难家庭大病患者提供帮助，协助我市35名困难家庭的白血病、先心病患儿申请红十字“小天使”、“天使阳光”等项目救助款85.9万元。元旦春节期间开展“红十字博爱送万家”活动，为3000余名困难群众送去包含大米、食用油、面条、棉被等生活物资的温暖箱767个，总价值21.36万元。

④人体器官捐献工作

全年协调见证器官捐献38例，遗体捐献18例，眼角膜捐献9例，其中器官和遗体捐献例数均创历年来新高。实施全区唯一一个国家器官捐献管理中心“人体器官捐献志愿服务项目”，3个月内发展器官捐献志愿者3451人。使用“柳州市遗体器官捐献者关爱救助金”31.94万元为110户遗体器官捐献者困难家庭的配偶、子女解决生活、入学上的困难，协调殡仪馆、公墓管理处等单位为51个捐献者家庭减免殡仪服务费用共5.7万元，为4名捐献者申购公益性公墓。

⑤造血干细胞捐献工作

动员450人加入中华骨髓库，35人成功捐献造血干细胞（其中我市志愿者12人，在全区14个地级市中排名第一），拯救35名血液病患者生命。

⑥加大宣传力度，为红十字事业发展营造良好的社会氛围

紧跟互联网时代步伐，抓好新媒体建设，拓展宣传方式，组织有奖答题活动11期，3.5万余人参与；在自治区、市级报纸、网站、新媒体等平台报道红十字工作142篇（其中人民日报客户端刊载1篇，中新网3篇，新华网1篇，新华社、参考消息、光明网微博转载1篇）。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

    绩效目标全部按预期完成。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

    无

七、其他需说明的问题。

    无                               

                                      柳州市红十字会     

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