柳州市红十字会 2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市红十字会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市红十字会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

（1)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；

(2)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；

(3)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；

(4)开展无偿献血宣传推动；

(5)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；

(6)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；

(7)做好红十字志愿者队伍建设及管理；

(8)开展红十字基层组织建设、红十字精神传播、红十字青少年活动等。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成如下：

第二部分：柳州市红十字会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市红十字会2025年度部门决

算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入486.56万元，其中本年收入476.76万元，较2024年度决算数减少98.13万元，下降16.78%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入471.18万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少99.32万元， 下降17.41%，主要原因是： （1）2024年本级追加项目预算63.96万元，2025年未追加项目预算；（2）2025年项目实际支出数比2024年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入5.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少2.56万元，下降31.45%，主要原因是： 中国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余9.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加3.76万元，增长62.15%，主要原因是： 中国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费未使用完毕。

（二）本部门2025年度总支出486.56万元，其中本年支出482.63万元，较2024年度决算数减少98.13万元，下降16.78%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）433.61万元，主要用于：行政单位离退休、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、单位行政运行支出、单位项目支出等。较2024年度决算数减少93.08万元，下降17.67%，主要原因是：（1）2024年本级追加遗体器官捐献关爱救助经费、离退休干部丧葬抚恤费等项目预算，2025年未追加项目预算；（2）2025年项目实际支出数比2024年减少。

2.卫生健康支出（类）25.60万元，主要用于：单位医疗缴费支出。较2024年度决算数减少1.33万元，下降4.94%，主要原因

是：2025年医保基数较2024年减少，故医保缴费减少。

3.住房保障支出（类）23.42万元，主要用于：单位住房公积金支出。较2024年度决算数增加2.17万元，增长10.21%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加，故缴费金额增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余3.94万元， 为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少5.88万元，下降59.88%，主要原因是：因2025年需完成造血干细胞志愿者入库数量增加，故使用中国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出471.18万元，较2024年度决算数减少99.32万元，下降17.41%。其中：基本支出372.26万元，项目支出98.92万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.17万元，支出决算471.18万元，完成年初预算的113.49%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算100% 。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为27.14万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的104.64%。决算数高于预算数的主要原因是：市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，养老保险经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.57万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的104.64%。决算数高于预算数的主要原因是：市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，职业年金经费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为163.35万元，支出决算为182.97万元，完成年初预算的112.01%。决算数高于预算数的主要原因是：因在职人员统发工资变动以及补发2024年年度考核奖，导致人员经费调整。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100.16万元，支出决算为83.21万元，完成年初预算的83.08%。决算数低于预算数的主要原因是：结转2024年应急救护、办公设备购置项目经费。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为53.50万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的163.89%。决算数高于预算数的主要原因是：（1）市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，单位公用经费、人员经费增加；（2）下拨2024年事业单位在职人员绩效工资总量差额。

（七）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。

决算数高于预算数的主要原因是：2025年自治区红十字会下达事业发展转移支付项目预算。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算100% 。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.44万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的118.31%。决算数高于预算数的主要原因是：市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，医疗保险经费增加。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算100% 。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.05万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的104.26%。决算数高于预算数的主要原因是：市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，住房公积金经费增加。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年下达购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出372.26万元，其中：人员经费337.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费35.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为256.50万元，支出决算为323.02万元，完成年初预算的125.93%。决算数高于预算数的主要原因是：（1）因在职人员统发工资变动以及补发2024年年度考核奖；（2）市红会捐献管理中心2025年新增1名在职人员，工资福利增加。

（二）商品和服务支出年初预算为38.19万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的91.83%。决算数低于预算数的主要原因是：单位公用经费未使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为19.05万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的74.38%。决算数低于预算数的主要原因是：部门对个人和家庭的补助未使用完毕。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少0.12万元，下降20.69%，主要原因是：秉持厉行节约原则，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.46万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市红十字会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元， 完成预算的100%。较2024年决算数减少0.12万元， 下降20.69%，主要原因是：秉持厉行节约原则，减少公务接待费支出。国内公务接待批次9次，人次51次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为38.19万元，支出决算为27.79万元， 比预算减少10.40万元，低于预算的主要原因是：单位公用经费未使用完毕。较2024年决算数减少4.51万元，下降13.96%，主要原因是： 落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额8.40万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.40万元， 占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用

车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金191.44万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门所有设立的项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能按计划完成年度目标，通过项目的实施，在履行部门职责上发挥较大作用，社会效益显著。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年年初设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确认的职责，我部门依据的整体绩效目标而设置的绩效指标清晰明确，符合部门预算。

共组织对“应急救护培训宣传普及经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出30.125万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“应急救护培训宣传普及经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目的实施效益较为显著，社会效益明显，服务对象满意度高。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对19个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“应急救护培训宣传普及经费”项目自评综述：全年预算数30.125万元，执行数22.24万元，执行率为73.83%， 自评得分为95.58分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，资金支付受阻。下一步改进措施：与财政部门积极沟通，加快资金支付进度，提高预算执行率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。