柳州市红十字会捐献管理中心2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会捐献管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市红十字会捐献管理中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市红十字会捐献管理中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会捐献管理中心概况

一、主要职能

柳州市红十字会捐献管理中心是市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

（一）发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业、做好无偿献血和造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；

（二）承担遗体和人体器官(组织)捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、关爱救助、缅怀纪念等；

（三）做好捐献志愿服务管理工作；

（四）协助完成市红十字会和上级红十字会业务部门的其他工作。

二、单位机构设置情况

根据柳编〔2022〕4号，市红十字会捐献管理中心，为市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制7名。

第二部分：柳州市红十字会捐献管理中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市红十字会捐献管理中心

2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入150.79万元，其中本年收入150.79万元，较2024年度决算数增加24.48万元，增长19.38%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入150.79万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加24.48万元，增长19.38%，主要原因是：单位2025年新增1名在职人员，基本支出经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出150.79万元，其中本年支出150.79万元，较2024年度决算数增加24.48万元，增长19.38%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）140.53万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、单位行政运行支出、单位项目支出。较2024年度决算数增加19.33万元，增长15.95%，主要原因是：单位2025年新增1名在职人员，基本支出经费增加。

2.卫生健康支出（类）4.07万元，主要用于：单位医疗缴费支出。较2024年度决算数增加2.04万元，增长100.49%，主要原因是：单位2025年新增1名在职人员，医疗缴费经费增加。

3.住房保障支出（类）6.19万元，主要用于：单位住房公积金支出。较2024年度决算数增加3.11万元，增长100.97%，主要原因是：单位2025年新增1名在职人员，住房公积金缴费经费增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出150.79万元，较2024年度决算数增加24.48万元，增长19.38%。其中：基本支出110.31万元，项目支出40.47万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113.24万元，支出决算150.79万元，完成年初预算的133.16%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为6.99万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的118.03%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增1名在职人员，养老保险经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.50万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的118%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增1名在职人员，职业年金经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行

政管理事务（项）年初预算为40.56万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的99.78%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目支出未使用完毕。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为53.50万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的163.89%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增1名在职人员，人员工资等经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.44万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的118.31%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增1名在职人员，医保缴费经费增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.25万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的117.90%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增1名在职人员，住房公积金经费增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出110.31万元，其中：人员经费103.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为63.92万元， 支出决算为103.03万元，完成年初预算的161.19%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增1名在职人员，人员工资等经费增加。

（二） 商品和服务支出年初预算为6.57万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的110.96%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增1名在职人员，公用经费增加。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.08万元，增长133.33%，主要原因是：2025年接待上级单位来柳探望造血干细胞捐献者次数增加。其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市红十字会捐献管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元， 完成预算的100%。较2024年决算数增加0.08万元， 增长133.33%，主要原因是：2025年接待上级单位来柳探望造血干细胞捐献者次数增加。国内公务接待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.31万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额6.31万元， 占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2025年我单位项目支出情况良好，完成设立的绩效指标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：遗体器官捐献关爱救助经费项目自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。