209柳州市红十字会2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 209柳州市红十字会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 209柳州市红十字会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 209柳州市红十字会2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 209柳州市红十字会概况

一、主要职责

市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市政府领导联系。其主要职责是：

（一） 宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,依照《中国红十字会章程》制定市红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

（三）开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导基层红十字（会）医疗救护机构；与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

（四） 以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）与其他国家、地区红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（六）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（七）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作,

协助市政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流合作，做好人道领域的寻人服务工作。

（八）承担市政府和自治区红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构（科室）的数量、名称等

根据柳办[2002]51号文(三定方案文），机关内设2个科室；

分别为：办公室，救助救护部。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质等

1.行政单位0个；

2.参照公务员管理事业单位1个，为柳州市红十字会；

3.全额拨款事业单位1个，为柳州市红十字会捐献管理中心；

4.差额拨款事业单位0个；

5. 自收自支事业单位0个。

第二部分 209柳州市红十字会2026年部门预

算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算498.00万元，同比增加82.83万元，同比增长19.95%。收入包括：一般公共预算拨款498.00万元。支出包括：社会保障和就业支出443.60万元、卫生健康支出28.53万元、住房保障支出25.87万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算498.00万元，同比增加82.83万元，同比增长19.95%。其中：

一般公共预算拨款收入498.00万元，同比增加82.83万元，同比增长19.95%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员，人员经费增加；二是因近年群众捐献意识提高，捐献人数增加，遗体器官捐献关爱救助经费增加，故2026年本部门项目经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算498.00万元，基本支出预算362.36万元 ， 占支 出 总预算72.76% ， 同 比增加48.6 1万元 ， 同 比增长15.49%。项目支出预算135.65万元， 占支出总预算27.24%， 同比增加34.23万元，同比增长33.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出443.60万元， 占支出总预算89.08%，同比增加75.45万元，同比增长20.49%，增加的主要原因是：一是2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员，人员经费增加；二是因近年群众捐献意识提高，捐献人数增加，遗体器官捐献关爱救助经费增加，故2026年本部门项目经费增加。

2.卫生健康支出28.53万元， 占支出总预算5.73%， 同比增加3.56万元， 同比增长14.26%，增加的主要原因是：2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员，人员经费增加。

3.住房保障支出25.87万元， 占支出总预算5.19%， 同比增加3.83万元， 同比增长17.38%，增加的主要原因是：2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员，人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算362.36万元， 占支出总预算72.76%， 同比增加48.61万元，同比增长15.49%。

2.项目支出预算135.65万元， 占支出总预算27.24%， 同比增加34.23万元，同比增长33.75%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员，人员经费增加；二是因近年群众捐献意识提高，捐献人数增加，遗体器官捐献关爱救助经费增加，故2026年本部门项目经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算498.00万元，收入包括：一般公共预算498.00万元；支出包括：社会保障和就业支出443.60万元、卫生健康支出28.53万元、住房保障支出25.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出498.00万元，其中：基本支出362.36万元，项目支出135.65万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出10.42万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.34万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.17万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出171.44万元，全部为基本支出。主要用于：单位公用经费以及在职人员工资。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出135.65万元，全部为项目支出。主要用于：应急救援体系建设及管理经费、应急救护培训宣传普及经费、人道救助项目及红十字博爱送万家活动工作经费、红十字精神传播宣传费、基层组织建设及青少年工作和志愿者经费、红十字会理事会经费、赈灾救灾配套及备灾仓库租用费、办公场地物

业管理经费、无偿献血及造血干细胞捐献工作经费、器官遗体捐献工作经费、遗体器官捐献关爱救助经费、办公设备购置经费。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）支出77.59万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位公用经费以及人员工资。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.89万元，全部为基本支出。主要用于：机关在职人员医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.12万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗保险。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.52万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务员医疗补助费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.87万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出362.36万元，其中：

（一）人员经费320.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元， 比2025年预算0.43万元， 同比增加0.06万元， 同比增长13.95%。其中：

（一） 因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.49万元， 同比增加0.06万元，同比增长13.95%，增加的主要原因是：2025年我部门新增2名在职人员，故公务接待费额度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算2.34万元， 同比减少4.00万元， 同比下降63.09%。其中：政府集中采购预算2.34万元， 占政府采购预算100.00%， 同比减少0.50万元， 同比下降17.61%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少3.50万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中： 货物类采购预算0.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.94万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.34万元。

十一、政府购买服务预算情况说明2026年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金135.65万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算31.87万元，同比减少6.32万元，同比下降16.55%，主要用于行政运行日常公用。运行经费减少的原因是：公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 209柳州市红十字会2026年部门预

算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

部门支出总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会                                                                                         单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会                                                                                         单位：万元

一般公共预算支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会                                                                                         单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会                                                                                         单位：万元

政府性基金预算支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会                                                                                         单位：万元

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会                                                                                         单位：万元

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

部门名称：209柳州市红十字会                                                                                         单位：万元

注：本部门2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。