柳州市红十字会2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市红十字会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市红十字会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

(1)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；

(2)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；

(3)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；

(4)开展无偿献血宣传推动；

(5)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；

(6)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；

(7)做好红十字志愿者队伍建设及管理；

(8)开展红十字基层组织建设、红十字精神传播、红十字青少年活动等。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市红十字会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                    金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                    金额单位：万元

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                    金额单位：万元

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市红十字会                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。

第三部分：柳州市红十字会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入584.69万元，其中本年收入578.64万元，较2023年度决算数增加88.24万元，增长17.77%。收 入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入570.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加83.67万元，增长 17.19%，主要原因是：2024年新增3名在职人员，在职人员经费增 加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年 度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入8.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事 业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加 2.83万元，增长53.30%，主要原因是：因2024年需完成造血干细 胞志愿者入库数量增加，故中国造血干细胞中心下拨造干入库工 作经费增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年 度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余6.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 较2023年度决算数增加1.74万元，增长40.37%，主要原因是： 中 国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费未使用完毕。

（二）本部门2024年度总支出584.69万元，其中本年支出574.87万元，较2023年度决算数增加88.24万元，增长17.77%。支 出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）526.69万元，主要用于：部门行政支出以及项目支出、在职人员社保费、退休人员经费。较 2023年度决算数增加86.39万元，增长19.62%，主要原因是：2024 年新增3名在职人员，在职人员经费增加。

2.卫生健康支出（类）26.93万元，主要用于：在职人员以及退休人员医保费。较2023年度决算数减少1.36万元，下降4.81%， 主要原因是：2024年有一名退休人员离世，退休人员医疗补助减 少。 

3.住房保障支出（类）21.25万元，主要用于：在职人员住房 公积金。较2023年度决算数减少0.57万元，下降2.61%，主要原因 是：2024年住房公积金基数下降，缴纳住房公积金减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变 动。

5.年末结转和结余9.82万元， 为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.77万 元，增长62.31%，主要原因是： 以前年度造血干细胞经费未使用 完毕，结转数增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出570.50万元，较 2023年度决算数增加83.67万元，增长17.19%。其中：基本支出 338.74万元，项目支出231.76万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算434.91 万元，支出决算570.50万元，完成年初预算的131.18%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.87万元，支出决算为 37.32万元，完成年初预算的314.41%。决算数高于预算数的主要 原因是：2024年有一名退休人员离世，增加抚恤金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为26.67万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的104.05%。决 算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追 加在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.33万 元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的104.05%。决算数高 于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职 人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为189.50万元，支出决算为204.04万元，完成 年初预算的107.67%。决算数高于预算数的主要原因是：因工资变 动，2024年增加在职人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为123.49万元，支出决算为152.99万 元，完成年初预算的123.89%。决算数高于预算数的主要原因是： 2024年因遗体器官捐献案例增加，追加遗体器官关爱金经费。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为23.66万元，支出决算为34万元，完成年初预 算的143.70%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职 人员3人，年中追加在职人员工资性支出以及公用经费。

（七）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为52.35万元。 决算数高于预算数的主要原因是： 自治区红十字会下拨救护补助 经费与救援补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完 成年初预算100% 。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.49万元，支出决算为2.03万元，完成 年初预算的136.24%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新 进在职人员3人，年中追加在职人员医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元， 完成年初预算100% 。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20万元，支出决算为20.81万元，完成年初预 算的104.05%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职 人员3人，年中追加在职人员住房公积金支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数高于预算 数的主要原因是：年中下拨在职人员购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出338.74万元，其中：人员经费300.41万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经 费38.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为260.59万元，支出决算为289.34万元，完成年初预算的111.03%。决算数高于预算数的主要 原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员工资性支 出。

（二）商品和服务支出年初预算为35.82万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的106.62%。决算数高于预算数的主要 原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.01万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的73.75%。决算数低于预算数的主要 原因是：2024年对个人和家庭的补助未能使用完毕。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年办公场所变迁，购置网 络机柜。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年 初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化， 与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。较2023年决 算数减少0.87万元，下降60%，主要原因是：秉持厉行节约原则，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决 算为0.58万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市红十字会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.87万元，下降60%，主要原因是：秉持厉行节约原则，减少三公经费支出。国内公务接待批次5次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次 （必须说明）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为35.82万元，支出决 算为32.30万元，比预算减少3.52万元，低于预算的主要原因是：秉持厉行节约原则，落实过紧日子要求减少公用经费支出。较 2023年决算数减少3.45万元，下降9.65%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额 的100%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元， 占授予中小企 业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车 0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0 辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金236.13万元， 占一般 公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门所有设 立的项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能 按计划完成年度目标，通过项目的实施，在履行部门职责上发挥 较大作用，社会效益显著。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年年初设立的  整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定” 方案确认的职责，我部门依据的整体绩效目标而设置的绩效指标  清晰明确，符合部门预算。

共组织对“应急救护培训宣传普及经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支 出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“应急救护培训宣传普 及经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合 部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高， 时效性强，效果完成情况较好，项目的实施效益较为显著，社会 效益明显，服务对象满意度高。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对22个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“应急救护培训宣传普及经费”项目自评综述：全年预算数36万元，执行数27.615万元，执行率为76.71%，自评得分为96.19 分。项目绩效目标总体完成情况良好， 完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，资金支付受阻。下 一步改进措施：与财政部门积极沟通，加快资金支付进度，提高预算执行率。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资 金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。