柳州市红十字会捐献管理中心2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会捐献管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市红十字会捐献管理中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市红十字会捐献管理中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会捐献管理中心概况

一、主要职能

柳州市红十字会捐献管理中心是市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

（一）发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业、做好无偿献血和造血干细胞捐献的宣 传、动员、组织工作；

（二）承担遗体和人体器官(组织)捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、关爱救助、缅怀纪念等；

（三）做好捐献志愿服务管理工作；

（四）协助完成市红十字会和上级红十字会业务部门的其他工作。

二、单位机构设置情况

根据柳编〔2022〕4号，市红十字会捐献管理中心，为市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制7 名。

第二部分：柳州市红十字会捐献管理中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市红十字会捐献管理中心                                                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。

第三部分：柳州市红十字会捐献管理中心

2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入126.31万元，其中本年收入126.31万元，较2023年度决算数增加96.17万元，增长319.08%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入126.31万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加96.17万元，增长 319.08%，主要原因是：（1）2024年新增3名在职人员，在职人员 经费增加；（2）2024年本单位新增项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年 度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无 增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年 度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与 2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出126.31万元，其中本年支出126.31万元，较2023年度决算数增加96.17万元，增长319.08%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）121.20万元，主要用于：单位公用支出以及人员工资福利支出、在职人员社保费、单位项目经 费。较2023年度决算数增加94.78万元，增长358.74%，主要原因 是：（1）2024年新增3名在职人员，在职人员经费增加；（2） 2024年本单位新增项目经费。

2.卫生健康支出（类）2.03万元，主要用于：在职人员医保费。较2023年度决算数增加0.56万元，增长38.10%，主要原因 是：2024年新增3名在职人员，在职人员医保经费增加。

3.住房保障支出（类）3.08万元，主要用于：在职人员住房公积金。较2023年度决算数增加0.83万元，增长36.89%，主要原 因是：2024年新增3名在职人员，在职人员住房公积金经费增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变 动。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出126.31万元，较2023年度决算数增加96.17万元，增长319.08%。其中：基本支出 45.28万元，项目支出81.04万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.46万元，支出决算126.31万元，完成年初预算的160.99%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 3.03万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的135.64%。决算 数高于预算数的主要原因是：2024年新增3名在职人员，追加新增 人员养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.51万 元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的135.76%。决算数高于 预算数的主要原因是：2024年新增3名在职人员，追加新增人员职 业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为46.50万元，支出决算为81.04万 元，完成年初预算的174.28%。决算数高于预算数的主要原因是： 2024年因遗体器官捐献案例增加，追加遗体器官关爱金经费。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为23.66万元，支出决算为34万元，完成年初预 算的143.70%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新增3名 在职人员，追加新增人员工资性支出以及公用经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.49万元，支出决算为2.03万元，完成 年初预算的136.24%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新 增3名在职人员，追加新增人员医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.27万元，支出决算为3.08万元，完成年初预 算的135.68%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新增3名 在职人员，追加新增人员住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出45.28万元，其中：人员经费39.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.04万元， 主要包括： 办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为27.71万元， 支出决算为 39.24万元，完成年初预算的141.61%。决算数高于预算数的主要 原因是：2024年新增3名在职人员，追加新增人员工资性支出。

（二） 商品和服务支出年初预算为3.30万元，支出决算为 6.04万元，完成年初预算的183.03%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新增3名在职人员，追加新增人员公用经费。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年 初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没 有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化， 与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。较2023年决 算数增加0.06万元，主要原因是：2024年接待上级单位来柳检查 造血干细胞捐献相关工作，接待费增加。其中： 因公出国（境） 费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.06万元。

具体情况如下： 

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国 （境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。

2024年，柳州市红十字会捐献管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.06万元，主要原因 是：2024年接待上级单位来柳检查造血干细胞捐献相关工作，接 待费增加。国内公务接待批次1次，人次11次，国（境）外公务接 待批次0次，人次0次（必须说明）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采 购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.61万元， 占授予中小企 业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责 人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车 0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0 辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金81.04万元，占一般公 共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2024年我单位项 目支出情况良好，完成设立的绩效指标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

遗体器官捐献关爱救助经费项目自评综述：全年预算数66万元，执行数66万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资 金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。