柳州市红十字会2019年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市红十字会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职责

(一)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；

(二)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；

(三)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；

(四)开展无偿献血宣传推动；

(五)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；

(六)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；

(七)做好红十字志愿者队伍建设及管理；

(八)开展红十字青少年活动等。

二、机构设置情况

本部门仅本级1个单位，为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。

机关本级内设科室分别为：办公室，救助救护部2个科室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人，其中：行政编制7人，工勤编制2人。

编内在职9人，其中：行政在职7人,工勤编制2人。退休补助8人。

第二部分：柳州市红十字会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门支出总表

七、部门收入总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市红十字会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算304.34万元，同比增加32.4万元，同比增长11.9%。增加的主要原因：基本支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出304.34万元。同比增加32.4万元，同比增长11.9%。增加的主要原因：基本支出增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障和就业支出278.56万元，占一般公共预算91.5%，同比增加25.65万元，同比增长10.1%。主要用于机构运转人员支出、公用支出以及开展红会职能工作支出。

（二）210类卫生健康支出14.14万元，占一般公共预算4.7%，同比增加6.82万元，同比增长93.2%。主要用于职工医疗保险支出。

    （三）221类住房保障支出11.65万元，占一般公共预算3.8%，同比减少0.06万元，同比下降0.5%。主要用于职工住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出160.09万元，同比增加34.54万元，同比增长27.5%，增加的主要原因:公用支出和人员支出增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费129.82万元，同比增加28.51万元，同比增长28.1%，其中：

基本工资30.41万元，同比增加0.2万元，同比增长0.7%；津贴补贴29.22万元，同比增加0.39万元，同比增长1.4%；奖金17.85万元，同比增加15.33万元，同比增长608.3%；机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元，同比减少0.1万元，同比下降0.5%；职工基本医疗保险缴费7.28万元，同比减少0.04万元，同比下降0.5%；公务员医疗补助缴费6.86万元，同比增加6.86万元；其他社会保障缴费0.49万元，同比减少0.49万元，同比下降50%；住房公积金11.65万元，同比减少0.06万元，同比下降0.05%；退休费6.67万元，同比增加6.44万元，同比增长2800%。

（二）公用经费30.27万元，同比增加6.03万元，同比增长24.9%。其中：

办公费2.21万元，同比增加1万元，同比增长82.6%；印刷费0.27万元，同比上年持平；水费0.23万元，同比上年持平；电费0.99万元，同比增加0.22万元，同比增长28.6%；邮电费2.03万元，同比增加1.49万元，同比增长275.9%；物业管理费0.18万元，同比上年持平；差旅费3.33万元，同比增加0.27万元，同比增长8.8%；维修（护）费0.54万元，同比增加0.27万元，同比增长100%；会议费0.63万元，同比减少0.07万元，同比下降10%；培训费0.54万元，同比增加0.07万元，同比增长14.9%；公务接待费0.36万元，同比增加0.04万元，同比增长12.5%；工会经费1.94万元，同比减少0.01万元，同比下降0.5%；其他交通费用8.94万元，同比增加0.12万元，同比增长1.4%；其他商品和服务支出8.08万元，同比增加3.22万元，同比增长66.3%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.36万元，比2018年（上一年）预算1.79万元，同比减少0.43万元，同比下降24%。减少的主要原因:公务接待厉行节约。

（一）因公出国(境)经费2019年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2019年预算1.36万元，同比减少0.43万元，同比下降24%，减少原因:厉行节约。

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比上年持平。公务用车购置数及保有量为零。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算304.34万元，同比增加32.4万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：基本支出增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算304.34万元，同比增加32.4万元，同比增长11.9%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：基本支出增加。

一般公共预算收入304.34万元，同比增加32.4万元，同比增长11.9%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算304.34万元，同比增加32.4万元，同比增长11.9%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出278.56万元，占支出总预算91.5%，同比增加25.65万元，同比增长10.1%。主要用于机构运转人员支出、公用支出以及开展红会职能工作支出。

2.卫生健康支出14.14万元，占支出总预算4.7%，同比增加6.82万元，同比增长93.2%。主要用于职工医疗保险支出。

3.住房保障支出11.65万元，占支出总预算3.8%，同比减少0.06万元，同比下降0.5%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出160.09万元；占支出总预算52.6%，同比增加34.54万元，同比增长27.5%。主要用于机构运转人员支出、公用支出。

2.项目支出144.25万元；占支出总预算47.4%，同比减少2.14万元，同比下降1.5%。主要用于开展红会职能工作支出。 

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算4.2万元，同比减少8.42万元，下降66.7%，减少的原因：均为办公设备采购,无项目性采购支出。按政府采购项目类型划分：

集中采购4.2万元（其中：货物类采购4.2万元），占政府采购预算的100%，同比减少8.42万元，下降66.7%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额1.2万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年仅本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算38.27万元，同比减少2.76万元，同比下降6.7%，减少的原因：一般设备购置费减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。